古城煤矿召开2024年1-9月份经营分析会

　　10月21日，古城煤矿在生产调度会议室召开了2024年9月暨1-9月经营分析会。全面分析今年1-9月份经营情况，深入查找各板块工作存在的不足，着重提出四季度的工作要求，为顺利完成全年生产经营指标任务奠定基础。矿领导班子成员、各业务部室及队组负责人参加了此次会议。

　　会上，财务部、企管部、人力资源部、组织部、总工办、综掘一（2）队等相关部门和队组分别就1-9月份生产经营指标、全面预算、成本管控、绩效考核、对标挖潜及薪酬分配和干部考核等工作情况进行了汇报，并对煤炭市场形势和未来走势进行了综合分析研判。

　　该矿各业务分管领导结合工作开展情况进行了点评和指导，并对近期重点工作作出针对性部署。

　　会议指出，经营分析是实现业财一体化的核心动作，月度经营分析会是每月对矿经营情况进行复盘总结，要通过分析找出问题根本原因，形成改善对策，并制定出下一阶段工作计划。从1-9月份数据来看，面临的形势不容乐观，还要继续在“人努力”的方面下功夫，从生产端到销售端都要密切关注影响矿井生产经营销售指标完成的因素；要抓实抓好四季度收官的同时，把握市场逐步回稳的机遇，着手思考谋划2025年工作计划，乘势而上、奋力拼搏。

　　会议要求，集团聚焦价值创造，锚定精益管理，持续深化精益思想指导下的“算账”文化，升级构建“价值创造一体化融合考核管理体系”，是集团不断提升企业核心竞争力的重要举措之一。全矿上下要知大势、识大体、明大局，要跟进集团的要求，结合实际贯彻好数字化管理考核要求。一要加大执行“无预算、不执行”的力度，强化成本意识，各业务部门要形成联动机制，通过业财分析的具体数据和分子分母的分析研判，找准财务异常指标认真分析找出原因，在如何保证全面预算年度核心指标上下功夫，指出存在的问题，并指导业务部门进行工作整改，实现利润最大化。二要通过本矿业务存在的问题制定问题清单，限期督促问题清单相关责任单位制定整改方案或行动计划形成整改清单，确保业务数据的真实性、完整性以及过程传递的及时性的同时，将分析的问题持续追踪，形成一个不断循环的过程，循环提升、全面管理，使各部门之间形成良好的协作关系，优化企业流程，提高工作效率，形成闭环管理。三要抓好绩效考核结果运用，落实价值创造一体化融合方案的执行力，通过组织绩效评价，体现出干部价值创造的能力和存在的不足，自上而下推动全员形成价值创造的氛围。

　　针对下一阶段工作，会议强调，要充分认识经营分析工作的重要性，复盘总结矿经营情况，找到体制上、机制上、管理流程上的主要矛盾和影响因素，深入分析问题根源，制定改善对策与工作计划，明确责任强化执行，同时加强“人努力”，从生产到销售保障收入，严控成本确保利润；要聚焦提高核心竞争力和价值回报率，利用数据分析掌握矿井经营管理情况，指导生产经营决策，推动落实“KPI+GS+1”的价值创造一体化考核体系，实现数字化治理与企业生产经营的融合，不断增强企业的可持续竞争能力，为矿井高质量发展提供动力支持。

　　（王涛 黄晓强 靳涛）